| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 176 000 Kč | 370 000 Kč | 330 461 Kč | 89,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 113 000 Kč | 272 000 Kč | 239 501 Kč | 88,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 24 879 Kč | 99,5% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 47 000 Kč | 44 296 Kč | 94,2% |
| 5175 | Pohoštění | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 18 851 Kč | 82,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 934 Kč | 97,8% |