| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 739 000 Kč | 2 071 000 Kč | 1 854 016 Kč | 89,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 250 000 Kč | 187 000 Kč | 130 850 Kč | 70,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 40 000 Kč | 43 000 Kč | 42 244 Kč | 98,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 124 000 Kč | 123 000 Kč | 119 793 Kč | 97,4% |
| 516 | Nákup služeb | 1 114 000 Kč | 1 275 000 Kč | 1 163 840 Kč | 91,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 176 000 Kč | 370 000 Kč | 330 461 Kč | 89,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 35 000 Kč | 73 000 Kč | 66 827 Kč | 91,5% |