| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 026 000 Kč | 1 864 000 Kč | 1 570 983 Kč | 84,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 513 | Nákup materiálu | 156 000 Kč | 220 000 Kč | 147 081 Kč | 66,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 40 000 Kč | 5 000 Kč | 3 542 Kč | 70,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 190 000 Kč | 209 000 Kč | 197 968 Kč | 94,7% |
| 516 | Nákup služeb | 1 211 000 Kč | 1 297 000 Kč | 1 131 060 Kč | 87,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 379 000 Kč | 107 000 Kč | 69 361 Kč | 64,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 50 000 Kč | 26 000 Kč | 21 971 Kč | 84,5% |