| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 379 000 Kč | 107 000 Kč | 69 361 Kč | 64,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 315 000 Kč | 60 000 Kč | 30 714 Kč | 51,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 36 000 Kč | 27 000 Kč | 25 410 Kč | 94,1% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 17 000 Kč | 10 299 Kč | 60,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 938 Kč | 97,9% |