| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 081 000 Kč | 2 189 000 Kč | 2 143 956 Kč | 97,9% | |
| 501 | Platy | 722 000 Kč | 733 000 Kč | 729 316 Kč | 99,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 913 000 Kč | 993 000 Kč | 961 781 Kč | 96,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 446 000 Kč | 460 000 Kč | 450 395 Kč | 97,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 464 Kč | 82,1% |