| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 111 000 Kč | 4 617 000 Kč | 4 472 933 Kč | 96,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 081 000 Kč | 2 189 000 Kč | 2 143 956 Kč | 97,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 990 000 Kč | 2 342 000 Kč | 1 720 396 Kč | 73,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 6 000 Kč | 13 000 Kč | 12 211 Kč | 93,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 562 368 Kč | 4 016,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 29 000 Kč | 24 353 Kč | 84,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 649 Kč | 96,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |