| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 199 000 Kč | 348 000 Kč | 112 561 Kč | 32,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 135 000 Kč | 245 000 Kč | 34 111 Kč | 13,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 991 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné | 36 000 Kč | 27 000 Kč | 24 349 Kč | 90,2% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 27 000 Kč | 7 280 Kč | 27,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 000 Kč | 44 000 Kč | 41 830 Kč | 95,1% |