| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 990 000 Kč | 2 342 000 Kč | 1 720 396 Kč | 73,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 232 000 Kč | 387 000 Kč | 280 423 Kč | 72,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 207 000 Kč | 243 000 Kč | 232 829 Kč | 95,8% |
| 516 | Nákup služeb | 1 302 000 Kč | 1 314 000 Kč | 1 063 788 Kč | 81,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 199 000 Kč | 348 000 Kč | 112 561 Kč | 32,3% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 795 Kč | 61,6% |