| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 232 000 Kč | 2 359 000 Kč | 2 252 936 Kč | 95,5% | |
| 501 | Platy | 740 000 Kč | 767 000 Kč | 747 498 Kč | 97,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 010 000 Kč | 1 086 000 Kč | 1 023 086 Kč | 94,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 479 000 Kč | 503 000 Kč | 482 352 Kč | 95,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |