| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 504 000 Kč | 6 037 000 Kč | 5 914 310 Kč | 98,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 232 000 Kč | 2 359 000 Kč | 2 252 936 Kč | 95,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 226 000 Kč | 3 626 000 Kč | 2 948 263 Kč | 81,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 13 000 Kč | 18 000 Kč | 14 717 Kč | 81,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 697 473 Kč | 5 365,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 1 000 Kč | 921 Kč | 92,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |