| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 223 000 Kč | 553 000 Kč | 422 804 Kč | 76,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 135 000 Kč | 385 000 Kč | 277 912 Kč | 72,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 31 000 Kč | 30 129 Kč | 97,2% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 41 000 Kč | 36 994 Kč | 90,2% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 34 000 Kč | 21 487 Kč | 63,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 43 000 Kč | 62 000 Kč | 56 282 Kč | 90,8% |