| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 226 000 Kč | 3 626 000 Kč | 2 948 263 Kč | 81,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 266 000 Kč | 811 000 Kč | 654 352 Kč | 80,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 284 000 Kč | 345 000 Kč | 268 160 Kč | 77,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 403 000 Kč | 1 857 000 Kč | 1 558 054 Kč | 83,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 223 000 Kč | 553 000 Kč | 422 804 Kč | 76,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 44 894 Kč | 74,8% |