| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 049 000 Kč | 1 113 000 Kč | 1 089 506 Kč | 97,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 16 900 Kč | 93,9% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 800 000 Kč | 850 000 Kč | 834 436 Kč | 98,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 149 000 Kč | 155 000 Kč | 149 156 Kč | 96,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 72 000 Kč | 77 000 Kč | 76 596 Kč | 99,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 12 418 Kč | 95,5% |