| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
380 000 Kč |
405 000 Kč |
401 573 Kč |
99,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
72 000 Kč |
72 000 Kč |
58 525 Kč |
81,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
97 000 Kč |
102 000 Kč |
100 460 Kč |
98,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
36 000 Kč |
38 000 Kč |
36 140 Kč |
95,1% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 653 Kč |
55,1% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
35 Kč |
0,7% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
60 000 Kč |
420 000 Kč |
389 602 Kč |
92,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
250 000 Kč |
191 099 Kč |
76,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
14 000 Kč |
20 000 Kč |
13 197 Kč |
66,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
250 000 Kč |
300 000 Kč |
232 888 Kč |
77,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
2 000 Kč |
3 000 Kč |
1 553 Kč |
51,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
17 068 Kč |
85,3% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
42 000 Kč |
45 000 Kč |
43 560 Kč |
96,8% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
20 000 Kč |
46 000 Kč |
41 382 Kč |
90,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 600 Kč |
46,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
10 000 Kč |
15 000 Kč |
13 552 Kč |
90,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
200 000 Kč |
320 000 Kč |
272 409 Kč |
85,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
200 000 Kč |
126 113 Kč |
63,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
0 Kč |
31 000 Kč |
30 129 Kč |
97,2% |
| 5173 |
Cestovné
|
30 000 Kč |
38 000 Kč |
34 383 Kč |
90,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
10 000 Kč |
5 687 Kč |
56,9% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
13 000 Kč |
24 000 Kč |
22 128 Kč |
92,2% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
2 000 Kč |
499 Kč |
25,0% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
2 000 Kč |
100,0% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
4 000 Kč |
9 000 Kč |
8 217 Kč |
91,3% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
662 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |