| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 292 000 Kč | 2 468 000 Kč | 2 307 930 Kč | 93,5% | |
| 501 | Platy | 774 000 Kč | 804 000 Kč | 760 090 Kč | 94,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 024 000 Kč | 1 139 000 Kč | 1 055 629 Kč | 92,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 491 000 Kč | 522 000 Kč | 492 211 Kč | 94,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |