| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 864 000 Kč | 5 743 000 Kč | 6 492 681 Kč | 113,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 292 000 Kč | 2 468 000 Kč | 2 307 930 Kč | 93,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 525 000 Kč | 3 177 000 Kč | 2 622 241 Kč | 82,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 7 000 Kč | 34 000 Kč | 32 223 Kč | 94,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 20 000 Kč | 39 000 Kč | 1 526 250 Kč | 3 913,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 037 Kč | 80,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |