| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 525 000 Kč | 3 177 000 Kč | 2 622 241 Kč | 82,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 338 000 Kč | 423 000 Kč | 293 213 Kč | 69,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 345 000 Kč | 345 000 Kč | 256 034 Kč | 74,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 560 000 Kč | 2 032 000 Kč | 1 781 253 Kč | 87,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 232 000 Kč | 312 000 Kč | 233 817 Kč | 74,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 65 000 Kč | 57 925 Kč | 89,1% |