| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 076 000 Kč | 1 213 000 Kč | 1 186 669 Kč | 97,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 820 000 Kč | 890 000 Kč | 874 640 Kč | 98,3% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 45 000 Kč | 44 939 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000 Kč | 160 000 Kč | 151 288 Kč | 94,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 000 Kč | 81 000 Kč | 80 351 Kč | 99,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 13 000 Kč | 19 000 Kč | 17 451 Kč | 91,8% |