| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 000 Kč | 42 000 Kč | 29 334 Kč | 69,8% | |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 21 900 Kč | 84,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 042 Kč | 34,7% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 264 Kč | 75,5% |
| 5175 | Pohoštění | 4 000 Kč | 5 000 Kč | 4 128 Kč | 82,6% |