| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 281 000 Kč | 2 422 000 Kč | 2 079 811 Kč | 85,9% | |
| 501 | Platy | 776 000 Kč | 846 000 Kč | 734 502 Kč | 86,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 010 000 Kč | 1 050 000 Kč | 884 815 Kč | 84,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 492 000 Kč | 523 000 Kč | 460 494 Kč | 88,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |