| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 281 000 Kč | 2 424 000 Kč | 2 368 927 Kč | 97,7% | |
| 501 | Platy | 776 000 Kč | 846 000 Kč | 815 850 Kč | 96,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 010 000 Kč | 1 038 000 Kč | 1 029 513 Kč | 99,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 492 000 Kč | 537 000 Kč | 523 564 Kč | 97,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |