| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 947 000 Kč | 5 889 000 Kč | 5 184 670 Kč | 88,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 281 000 Kč | 2 422 000 Kč | 2 079 811 Kč | 85,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 632 000 Kč | 3 394 000 Kč | 2 762 532 Kč | 81,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 9 000 Kč | 47 000 Kč | 41 327 Kč | 87,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 301 000 Kč | 5 016,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |