| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 947 000 Kč | 6 263 000 Kč | 5 905 611 Kč | 94,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 281 000 Kč | 2 424 000 Kč | 2 368 927 Kč | 97,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 632 000 Kč | 3 766 000 Kč | 3 171 961 Kč | 84,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 9 000 Kč | 47 000 Kč | 41 327 Kč | 87,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 323 396 Kč | 5 389,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |