| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 947 000 Kč | 5 019 000 Kč | 1 197 228 Kč | 23,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 281 000 Kč | 2 281 000 Kč | 503 370 Kč | 22,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 632 000 Kč | 2 704 000 Kč | 596 631 Kč | 22,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 12 227 Kč | 135,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 85 000 Kč | 1 700,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |