| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 340 000 Kč | 535 000 Kč | 451 702 Kč | 84,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 9 526 Kč | 73,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 Kč | 240 000 Kč | 279 973 Kč | 116,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 206 000 Kč | 281 000 Kč | 162 204 Kč | 57,7% |