| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 632 000 Kč | 3 394 000 Kč | 2 762 532 Kč | 81,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 340 000 Kč | 495 000 Kč | 300 833 Kč | 60,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 345 000 Kč | 355 000 Kč | 266 541 Kč | 75,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 621 000 Kč | 2 032 000 Kč | 1 748 944 Kč | 86,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 276 000 Kč | 462 000 Kč | 396 121 Kč | 85,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 093 Kč | 100,2% |