| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 632 000 Kč | 3 766 000 Kč | 3 171 961 Kč | 84,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 340 000 Kč | 535 000 Kč | 451 702 Kč | 84,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 345 000 Kč | 355 000 Kč | 292 641 Kč | 82,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 621 000 Kč | 2 107 000 Kč | 1 810 197 Kč | 85,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 276 000 Kč | 716 000 Kč | 567 328 Kč | 79,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 53 000 Kč | 50 093 Kč | 94,5% |