| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 335 000 Kč | 2 335 000 Kč | 903 222 Kč | 38,7% | |
| 501 | Platy | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 281 527 Kč | 35,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 018 000 Kč | 1 018 000 Kč | 423 398 Kč | 41,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 514 000 Kč | 514 000 Kč | 198 297 Kč | 38,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |