| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 335 000 Kč | 2 319 000 Kč | 1 495 473 Kč | 64,5% | |
| 501 | Platy | 800 000 Kč | 743 000 Kč | 463 191 Kč | 62,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 018 000 Kč | 1 074 000 Kč | 710 226 Kč | 66,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 514 000 Kč | 499 000 Kč | 322 056 Kč | 64,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |