| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 335 000 Kč | 2 319 000 Kč | 1 896 493 Kč | 81,8% | |
| 501 | Platy | 800 000 Kč | 743 000 Kč | 578 699 Kč | 77,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 018 000 Kč | 1 074 000 Kč | 904 938 Kč | 84,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 514 000 Kč | 499 000 Kč | 412 856 Kč | 82,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |