| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 335 000 Kč | 2 468 000 Kč | 2 397 940 Kč | 97,2% | |
| 501 | Platy | 800 000 Kč | 733 000 Kč | 708 082 Kč | 96,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 018 000 Kč | 1 180 000 Kč | 1 165 156 Kč | 98,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 514 000 Kč | 552 000 Kč | 524 702 Kč | 95,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |