| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 335 000 Kč | 2 335 000 Kč | 175 392 Kč | 7,5% | |
| 501 | Platy | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 54 230 Kč | 6,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 018 000 Kč | 1 018 000 Kč | 82 534 Kč | 8,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 514 000 Kč | 514 000 Kč | 38 628 Kč | 7,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |