| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 335 000 Kč | 2 335 000 Kč | 1 303 239 Kč | 55,8% | |
| 501 | Platy | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 405 115 Kč | 50,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 018 000 Kč | 1 018 000 Kč | 616 230 Kč | 60,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 514 000 Kč | 514 000 Kč | 281 894 Kč | 54,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |