| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 477 000 Kč | 6 205 000 Kč | 2 847 510 Kč | 45,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 335 000 Kč | 2 335 000 Kč | 903 222 Kč | 38,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 084 000 Kč | 3 786 000 Kč | 1 754 673 Kč | 46,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 33 000 Kč | 34 000 Kč | 25 234 Kč | 74,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 000 Kč | 30 000 Kč | 164 381 Kč | 547,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |