| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 477 000 Kč | 6 235 000 Kč | 4 134 192 Kč | 66,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 335 000 Kč | 2 335 000 Kč | 1 303 239 Kč | 55,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 084 000 Kč | 3 816 000 Kč | 2 537 838 Kč | 66,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 33 000 Kč | 34 000 Kč | 25 234 Kč | 74,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 000 Kč | 30 000 Kč | 267 881 Kč | 892,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |