| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 477 000 Kč | 6 518 000 Kč | 5 492 273 Kč | 84,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 335 000 Kč | 2 319 000 Kč | 1 896 493 Kč | 81,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 084 000 Kč | 4 111 000 Kč | 3 212 665 Kč | 78,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 33 000 Kč | 34 000 Kč | 75 234 Kč | 221,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 000 Kč | 34 000 Kč | 307 881 Kč | 905,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |