| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 477 000 Kč | 6 308 000 Kč | 4 505 901 Kč | 71,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 335 000 Kč | 2 319 000 Kč | 1 495 473 Kč | 64,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 084 000 Kč | 3 903 000 Kč | 2 717 313 Kč | 69,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 33 000 Kč | 34 000 Kč | 25 234 Kč | 74,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 000 Kč | 32 000 Kč | 267 881 Kč | 837,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |