| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 477 000 Kč | 6 864 000 Kč | 6 405 519 Kč | 93,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 335 000 Kč | 2 468 000 Kč | 2 397 940 Kč | 97,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 084 000 Kč | 4 264 000 Kč | 3 569 303 Kč | 83,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 33 000 Kč | 77 000 Kč | 75 234 Kč | 97,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 000 Kč | 35 000 Kč | 363 042 Kč | 1 037,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |