| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 477 000 Kč | 5 477 000 Kč | 460 522 Kč | 8,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 335 000 Kč | 2 335 000 Kč | 175 392 Kč | 7,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 084 000 Kč | 3 084 000 Kč | 246 515 Kč | 8,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 234 Kč | 0,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 38 381 Kč | 767,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |