| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 334 000 Kč | 602 000 Kč | 390 319 Kč | 64,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 3 221 Kč | 24,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 Kč | 370 000 Kč | 306 621 Kč | 82,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 218 000 Kč | 80 477 Kč | 36,9% |