| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 334 000 Kč | 556 000 Kč | 367 324 Kč | 66,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 3 221 Kč | 24,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 Kč | 270 000 Kč | 297 234 Kč | 110,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 272 000 Kč | 66 869 Kč | 24,6% |