| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 084 000 Kč | 4 111 000 Kč | 3 212 665 Kč | 78,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 334 000 Kč | 602 000 Kč | 390 319 Kč | 64,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 257 895 Kč | 73,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 974 000 Kč | 2 663 000 Kč | 2 174 271 Kč | 81,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 376 000 Kč | 451 000 Kč | 357 230 Kč | 79,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 32 950 Kč | 73,2% |