| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 084 000 Kč | 3 786 000 Kč | 1 754 673 Kč | 46,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 334 000 Kč | 556 000 Kč | 227 339 Kč | 40,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 140 395 Kč | 40,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 974 000 Kč | 2 424 000 Kč | 1 151 733 Kč | 47,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 376 000 Kč | 406 000 Kč | 209 824 Kč | 51,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 25 382 Kč | 50,8% |