| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 084 000 Kč | 4 264 000 Kč | 3 569 303 Kč | 83,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 334 000 Kč | 612 000 Kč | 443 735 Kč | 72,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 350 000 Kč | 390 000 Kč | 307 065 Kč | 78,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 974 000 Kč | 2 637 000 Kč | 2 382 943 Kč | 90,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 376 000 Kč | 575 000 Kč | 389 202 Kč | 67,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 46 359 Kč | 92,7% |