| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 084 000 Kč | 3 903 000 Kč | 2 717 313 Kč | 69,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 334 000 Kč | 551 000 Kč | 369 813 Kč | 67,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 228 678 Kč | 65,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 974 000 Kč | 2 508 000 Kč | 1 795 690 Kč | 71,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 376 000 Kč | 449 000 Kč | 294 700 Kč | 65,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 28 432 Kč | 63,2% |