| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 084 000 Kč | 3 084 000 Kč | 246 515 Kč | 8,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 334 000 Kč | 334 000 Kč | 44 924 Kč | 13,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 26 517 Kč | 7,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 974 000 Kč | 1 974 000 Kč | 151 716 Kč | 7,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 376 000 Kč | 376 000 Kč | 19 899 Kč | 5,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 459 Kč | 6,9% |