| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 084 000 Kč | 3 816 000 Kč | 2 537 838 Kč | 66,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 334 000 Kč | 556 000 Kč | 367 324 Kč | 66,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 200 526 Kč | 57,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 974 000 Kč | 2 424 000 Kč | 1 657 078 Kč | 68,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 376 000 Kč | 436 000 Kč | 284 478 Kč | 65,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 28 432 Kč | 56,9% |