| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 514 000 Kč | 514 000 Kč | 234 515 Kč | 45,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 355 000 Kč | 355 000 Kč | 162 986 Kč | 45,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 154 000 Kč | 154 000 Kč | 69 828 Kč | 45,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 701 Kč | 34,0% |