| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 385 000 Kč | 2 385 000 Kč | 1 046 481 Kč | 43,9% | |
| 501 | Platy | 740 000 Kč | 740 000 Kč | 296 635 Kč | 40,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 128 000 Kč | 1 128 000 Kč | 515 331 Kč | 45,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 514 000 Kč | 514 000 Kč | 234 515 Kč | 45,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |