| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 385 000 Kč | 2 385 000 Kč | 763 022 Kč | 32,0% | |
| 501 | Platy | 740 000 Kč | 740 000 Kč | 235 145 Kč | 31,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 128 000 Kč | 1 128 000 Kč | 355 697 Kč | 31,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 514 000 Kč | 514 000 Kč | 172 180 Kč | 33,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |