| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 464 000 Kč | 534 000 Kč | 169 314 Kč | 31,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 264 000 Kč | 334 000 Kč | 125 338 Kč | 37,5% |
| 5173 | Cestovné | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 000 Kč | 16,0% |
| 5175 | Pohoštění | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 12 272 Kč | 20,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 23 704 Kč | 26,3% |