| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 464 000 Kč | 534 000 Kč | 225 465 Kč | 42,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 264 000 Kč | 334 000 Kč | 160 538 Kč | 48,1% |
| 5173 | Cestovné | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 11 195 Kč | 22,4% |
| 5175 | Pohoštění | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 23 488 Kč | 39,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 30 244 Kč | 33,6% |