| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 651 000 Kč | 3 727 000 Kč | 1 049 958 Kč | 28,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 424 000 Kč | 424 000 Kč | 66 697 Kč | 15,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 123 977 Kč | 35,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 363 000 Kč | 2 369 000 Kč | 623 975 Kč | 26,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 464 000 Kč | 534 000 Kč | 225 465 Kč | 42,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 844 Kč | 19,7% |