| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 651 000 Kč | 3 721 000 Kč | 624 627 Kč | 16,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 424 000 Kč | 424 000 Kč | 40 669 Kč | 9,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 94 602 Kč | 27,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 363 000 Kč | 2 363 000 Kč | 314 019 Kč | 13,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 464 000 Kč | 534 000 Kč | 169 314 Kč | 31,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 022 Kč | 12,0% |