| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 651 000 Kč | 3 727 000 Kč | 1 245 088 Kč | 33,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 424 000 Kč | 424 000 Kč | 98 784 Kč | 23,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 153 740 Kč | 43,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 363 000 Kč | 2 369 000 Kč | 705 484 Kč | 29,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 464 000 Kč | 534 000 Kč | 274 359 Kč | 51,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 12 721 Kč | 25,4% |