| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 326 100 Kč | 16 571 100 Kč | 11 543 405 Kč | 69,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 674 000 Kč | 5 591 000 Kč | 4 706 145 Kč | 84,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 839 100 Kč | 7 937 100 Kč | 4 855 731 Kč | 61,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 106 000 Kč | 106 000 Kč | 98 212 Kč | 92,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 694 000 Kč | 1 690 000 Kč | 1 661 017 Kč | 98,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 86 000 Kč | 97 000 Kč | 30 605 Kč | 31,6% |
| 55 | Neinvestiční transfery do zahraničí | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 528 Kč | 90,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 922 000 Kč | 1 145 000 Kč | 187 166 Kč | 16,3% |