| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 674 000 Kč | 5 591 000 Kč | 4 706 145 Kč | 84,2% | |
| 501 | Platy | 2 571 000 Kč | 3 240 000 Kč | 2 800 484 Kč | 86,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 982 000 Kč | 983 000 Kč | 738 770 Kč | 75,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 121 000 Kč | 1 363 000 Kč | 1 163 905 Kč | 85,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 986 Kč | 59,7% |