| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 300 000 Kč | 3 275 000 Kč | 1 329 461 Kč | 40,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 2 100 Kč | 2,1% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 210 Kč | 60,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 210 000 Kč | 208 000 Kč | 89 227 Kč | 42,9% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 135 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 236 924 Kč | 82,5% |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 1 315 000 Kč | 1 315 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |