| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 450 000 Kč | 468 000 Kč | 454 975 Kč | 97,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 11 000 Kč | 10 200 Kč | 92,7% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 986 Kč | 59,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 15 000 Kč | 13 482 Kč | 89,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 064 Kč | 76,6% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 744 Kč | 92,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 314 000 Kč | 312 168 Kč | 99,4% |
| 5175 | Pohoštění | 18 000 Kč | 34 000 Kč | 30 838 Kč | 90,7% |
| 5194 | Věcné dary | 60 000 Kč | 45 000 Kč | 44 493 Kč | 98,9% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |