| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 1 112 000 Kč | 72 550 Kč | 6,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 36 000 Kč | 33 592 Kč | 93,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 11 234 Kč | 22,5% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 14 000 Kč | 2 022 Kč | 14,4% |
| 5155 | Pevná paliva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 000 Kč | 20,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 490 Kč | 47,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 14 212 Kč | 7,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 680 000 Kč | 680 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |