| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 330 000 Kč | 1 386 000 Kč | 1 034 739 Kč | 74,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 40 000 Kč | 2 688 Kč | 6,7% |
| 5151 | Studená voda | 210 000 Kč | 211 000 Kč | 210 371 Kč | 99,7% |
| 5153 | Plyn | 215 000 Kč | 170 000 Kč | 140 703 Kč | 82,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 29 000 Kč | 24 301 Kč | 83,8% |
| 5161 | Poštovní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 171 Kč | 83,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 11 828 Kč | 19,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 730 000 Kč | 730 000 Kč | 506 532 Kč | 69,4% |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 15 000 Kč | 136 000 Kč | 134 145 Kč | 98,6% |