| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 740 000 Kč | 740 000 Kč | 636 664 Kč | 86,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 39 081 Kč | 97,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 4 854 Kč | 12,1% |
| 5164 | Nájemné | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 55 010 Kč | 91,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 367 462 Kč | 96,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 005 Kč | 16,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 162 252 Kč | 95,4% |