| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 496 000 Kč | 1 210 000 Kč | 850 422 Kč | 70,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 251 000 Kč | 767 000 Kč | 590 684 Kč | 77,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 63 000 Kč | 196 000 Kč | 147 687 Kč | 75,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 23 000 Kč | 77 000 Kč | 53 157 Kč | 69,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 312 Kč | 76,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 918 Kč | 59,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 18 328 Kč | 45,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 4 000 Kč | 15 000 Kč | 7 336 Kč | 48,9% |