| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 067 000 Kč | 1 067 000 Kč | 837 240 Kč | 78,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 795 000 Kč | 795 000 Kč | 641 970 Kč | 80,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 125 420 Kč | 96,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 57 746 Kč | 75,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 383 Kč | 63,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 600 Kč | 7,5% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 821 Kč | 38,2% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 300 Kč | 65,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |