| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
|
2 309 000 Kč |
2 355 000 Kč |
2 097 805 Kč |
89,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
18 800 Kč |
41,8% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
575 000 Kč |
588 000 Kč |
523 929 Kč |
89,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
212 000 Kč |
218 000 Kč |
188 623 Kč |
86,5% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
16 000 Kč |
16 000 Kč |
11 829 Kč |
73,9% |
| 5131 |
Potraviny
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
1 499 Kč |
10,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
13 508 Kč |
54,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
23 751 Kč |
67,9% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
72 148 Kč |
60,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
92 813 Kč |
61,9% |
| 5151 |
Studená voda
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
19 630 Kč |
65,4% |
| 5153 |
Plyn
|
90 000 Kč |
50 000 Kč |
36 091 Kč |
72,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
32 211 Kč |
80,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
27 575 Kč |
61,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 434 Kč |
74,3% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
52 770 Kč |
52,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
3 993 Kč |
66,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
95 000 Kč |
108 000 Kč |
107 120 Kč |
99,2% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
60 000 Kč |
47 000 Kč |
14 138 Kč |
30,1% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
178 000 Kč |
178 000 Kč |
175 369 Kč |
98,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
37 560 Kč |
75,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
350 100 Kč |
350 100 Kč |
2 039 Kč |
0,6% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
23 474 Kč |
46,9% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
111 Kč |
2,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5182 |
Poskytované zálohy vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
5 500 Kč |
68,8% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
5 460 Kč |
91,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 000 Kč |
60,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
13 269 Kč |
26,5% |
| 5511 |
Neinvestiční transfery mezinár. organizacím
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 528 Kč |
90,6% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
260 000 Kč |
347 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |