| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 416 000 Kč | 4 858 000 Kč | 4 322 165 Kč | 89,0% | |
| 501 | Platy | 2 502 000 Kč | 2 807 000 Kč | 2 491 357 Kč | 88,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 824 000 Kč | 853 000 Kč | 767 941 Kč | 90,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 085 000 Kč | 1 193 000 Kč | 1 061 633 Kč | 89,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 234 Kč | 24,7% |