| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 973 200 Kč | 15 507 200 Kč | 10 884 225 Kč | 70,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 416 000 Kč | 4 858 000 Kč | 4 322 165 Kč | 89,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 409 200 Kč | 7 116 200 Kč | 4 554 092 Kč | 64,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 142 000 Kč | 142 000 Kč | 136 318 Kč | 96,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 674 220 Kč | 93,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 109 000 Kč | 102 000 Kč | 25 697 Kč | 25,2% |
| 55 | Neinvestiční transfery do zahraničí | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 696 Kč | 93,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 092 000 Kč | 1 484 000 Kč | 167 037 Kč | 11,3% |