| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 178 000 Kč | 1 192 000 Kč | 532 197 Kč | 44,6% | |
| 5131 | Potraviny | 15 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 100 000 Kč | 65 000 Kč | 17 554 Kč | 27,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 21 118 Kč | 43,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 413 000 Kč | 456 000 Kč | 197 302 Kč | 43,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 601 000 Kč | 612 000 Kč | 296 223 Kč | 48,4% |