| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 409 200 Kč | 7 116 200 Kč | 4 554 092 Kč | 64,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 178 000 Kč | 1 192 000 Kč | 532 197 Kč | 44,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 258 Kč | 38,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 970 000 Kč | 853 000 Kč | 608 407 Kč | 71,3% |
| 516 | Nákup služeb | 3 406 000 Kč | 3 369 000 Kč | 2 575 804 Kč | 76,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 673 200 Kč | 1 525 200 Kč | 773 752 Kč | 50,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 132 000 Kč | 127 000 Kč | 44 674 Kč | 35,2% |