| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 673 200 Kč | 1 525 200 Kč | 773 752 Kč | 50,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 542 200 Kč | 1 397 200 Kč | 712 779 Kč | 51,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 55 000 Kč | 52 000 Kč | 34 299 Kč | 66,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 18 000 Kč | 16 000 Kč | 1 010 Kč | 6,3% |
| 5175 | Pohoštění | 38 000 Kč | 40 000 Kč | 25 664 Kč | 64,2% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |