| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 775 000 Kč | 2 185 000 Kč | 214 952 Kč | 9,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 11 598 Kč | 11,6% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 50 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 16 093 Kč | 40,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 260 000 Kč | 141 261 Kč | 54,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 150 000 Kč | 450 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 850 000 Kč | 46 000 Kč | 5,4% |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 1 315 000 Kč | 465 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |