| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 563 000 Kč | 468 966 Kč | 83,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 234 Kč | 24,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 034 Kč | 51,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 19 000 Kč | 15 423 Kč | 81,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 1 000 Kč | 123 Kč | 12,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 140 Kč | 57,0% |
| 5164 | Nájemné | 2 000 Kč | 14 000 Kč | 12 826 Kč | 91,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 434 000 Kč | 420 000 Kč | 371 458 Kč | 88,4% |
| 5175 | Pohoštění | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 21 054 Kč | 91,5% |
| 5194 | Věcné dary | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 44 674 Kč | 62,0% |