| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 475 000 Kč | 1 979 000 Kč | 1 041 618 Kč | 52,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 387 Kč | 10,8% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 974 Kč | 9,9% |
| 5155 | Pevná paliva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 258 Kč | 51,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 8 899 Kč | 11,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 14 947 Kč | 10,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 080 000 Kč | 1 584 000 Kč | 955 935 Kč | 60,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 43 218 Kč | 96,0% |