| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 830 000 Kč | 2 425 000 Kč | 983 134 Kč | 40,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 47 281 Kč | 94,6% |
| 5151 | Studená voda | 250 000 Kč | 190 000 Kč | 184 077 Kč | 96,9% |
| 5153 | Plyn | 185 000 Kč | 144 000 Kč | 143 968 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 24 000 Kč | 18 062 Kč | 75,3% |
| 5161 | Poštovní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 778 Kč | 75,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 20 000 Kč | 6 199 Kč | 31,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 425 000 Kč | 425 000 Kč | 358 924 Kč | 84,5% |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 15 000 Kč | 157 000 Kč | 139 321 Kč | 88,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 800 000 Kč | 1 395 000 Kč | 81 524 Kč | 5,8% |